Планирование бюджета

Назначение 

Автоматизированная  система планирования и мониторинга исполнения бюджета и деятельности органов государственной власти (органов местного самоуправления) обеспечивает увязку стратегических целей региона (муниципального образования) с целями и задачами органов государственной власти (органов местного самоуправления) и объемом расходов бюджета, что позволяет повысить качество планирования и эффективность использования бюджетных средств. 

Автоматизированная система  планирования и мониторинга исполнения бюджета и деятельности органов государственной власти (органов местного самоуправления) предназначена для: 

  • формирования и мониторинга за реализацией государственных (муниципальных) программ; проведения оценки эффективности реализации государственных (муниципальных) программ; 
  • формирования обоснований бюджетных ассигнований; формирования приложений к закону (решению) о бюджете; 
  • формирования ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ); 
  • формирования и мониторинга исполнения государственных (муниципальных) заданий; 
  • расчета субсидий на выполнение государственных (муниципальных) заданий, в т.ч. с использованием нормативных затрат; 
  • формирования и мониторинга исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений;  
  • формирования и мониторинга исполнения бюджетных смет;формирования и размещения информации на официальном сайте www.bus.gov.ru.

Пользователи 

  • Финансовые и экономические органы 
  • Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств 
  • Государственные и муниципальные учреждения. 

Модули и функции 

Модуль «Формирование системы целеполагания верхнего уровня» 

  • Ведение системы целей (задач) социально-экономического развития региона и их показателей, установленных в документах стратегического планирования. 
  • Ведение информации по значениям показателей целей (задач) социально-экономического развития региона на долгосрочный и (или) среднесрочный период. 
  • Возможность сбора информации о плановых значениях расходов на достижение целей (задач) социально-экономического развития региона. 

Модуль «Мониторинг достижения целей (задач) верхнего уровня» 

  • Возможность сбора информации о фактических значениях показателей целей (задач) социально-экономического развития региона. 
  • Возможность сбора информации о фактических значениях расходов на достижение целей (задач) социально-экономического развития региона. 

Модуль «Формирование целевых программ» 

  • Ведение перечня государственных (муниципальных) программ (далее – ГП (МП)); 
  • Возможность формирования, согласования и утверждения проектов ГП (МП) в разрезе: 
  • ответственного исполнителя, соисполнителей, участников; 
  • подпрограмм; 
  • основных мероприятий; 
  • мероприятий. 
  • Возможность включения в состав ГП (МП) ведомственных целевых программ (далее – ВЦП). 
  • Возможность указания ресурсного обеспечения ГП (МП), ВЦП в разрезе периодов планирования и источников финансирования. 
  • Возможность осуществления согласования проектов ГП (МП), ВЦП. 
  • Формирование отчетов, соответствующих паспорту и приложениям к ГП (МП), ВЦП. 

Модуль «Мониторинг реализации целевых программ» 

  • Возможность сбора информации о фактических значениях целевых показателей цели и задач ГП (МП), задач подпрограмм, основных мероприятий, ВЦП; 
  • Возможность сбора информации о фактических значениях показателей мероприятий; 
  • Возможность сбора фактических значений расходов на мероприятия, основные мероприятия, ВЦП, подпрограммы, ГП (МП). 
  • Формирование отчетов о реализации ГП (МП), ВЦП. 

Модуль «Непрограммная деятельность» 

  • Формирование плановых расходов по непрограммной деятельности. 

Модуль «Формирование и доведение предельных объемов бюджетных ассигнований» 

  • Возможность расчета предельных объемов бюджетных ассигнований по установленным формам. 
  • Возможность доведения информации по предельным объемам бюджетных ассигнований как в целом на ГРБС, так и на ГП (МП). 
  • Обеспечение контроля между предельными объемами бюджетных ассигнований и ресурсным обеспечением ГП (МП), непрограммной деятельности. 

Модуль «Формирование обоснований бюджетных ассигнований» 

  • Ведение информации по формам обоснований бюджетных ассигнований, установленным в порядке и методике планирования бюджетных ассигнований. 
  • Формирование отчетов, соответствующих формам обоснований бюджетных ассигнований согласно согласованному порядку и методике планирования бюджетных ассигнований. 

Модуль «Планирование деятельности учреждений» 

  • Ведение ведомственных перечней услуг (работ). 
  • Формирование учредителем и доведение до бюджетных и автономных учреждений государственных (муниципальных) заданий. 
  • Возможность расчета субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания с учетом нормативных затрат на оказание услуги (работы). 
  • Формирование учредителем и доведение до бюджетных и автономных учреждений информации об объемах финансового обеспечения на очередной финансовый год и плановый период в разрезе видов финансового обеспечения (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели и т.д.); 
  • Формирование бюджетными и автономными учреждениями планов финансово-хозяйственной деятельности в разрезе поступлений и выплат, показателей финансового состояния учреждения. 
  • Формирование казенными учреждениями бюджетных смет. 
  • Возможность формирования расходов учреждений в разрезе прямых и косвенных расходов. 

Модуль «Мониторинг деятельности учреждений» 

  • Возможность формирования отчетов об исполнении государственных (муниципальных) заданий.
  • Возможность формирования отчетов об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности.
  • Возможность формирования отчетов об исполнении бюджета получателя бюджетных средств. 
Модуль «Формирование приложений к закону (решению) о бюджете» 

  • Возможность формирования приложений к закону (решению) о бюджете. 

Модуль «Интеграция с системой исполнения» 

  • Возможность импорта/экспорта справочников; 
  • Возможность экспорта данных бюджетной росписи в разрезе получателей бюджетных средств и лицевых счетов, зарегистрированных в системе исполнения бюджета; 
  • Возможность импорта информации о фактических кассовых расходах получателей бюджетных средств. 

Модуль «Интеграция с bus.gov.ru» 

  • Обеспечение интеграции с официальным сайтом в сети Интернет www.bus.gov.ru в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 г. № 86н. 
  • Обеспечение экспорта на официальный сайт сети Интернет www.bus.gov.ru следующей информации: 
  • общей информации об учреждении; 
  • информации о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его исполнении; информации о плане финансово-хозяйственной деятельности; 
  • информации об операциях с целевыми средствами из бюджета; информации о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете). 
  • Обеспечение импорта информации с официального сайта сети Интернет www.bus.gov.ru по утвержденным ФК РФ форматам. 
Модуль «Оценка эффективности реализации целевых программ» 

  • Возможность расчета оценки эффективности реализации ГП (МП), подпрограмм, ВЦП, основных мероприятий. 
  • Формирование отчета об оценке эффективности реализации ГП (МП), подпрограмм, ВЦП, основных мероприятий. 

Модуль «Внесение изменений в бюджет» 

  • Возможность внесения изменений в ГП (МП), ВЦП (ОМ). 
  • Возможность внесения изменений в бюджет. 
  • Возможность внесения изменений в сводную бюджетную роспись, бюджетные росписи. 
  • Формирование отчетов по внесениям изменений в приложения к закону (решения) о бюджете, в приложения к ГП (МП), ВЦП (ОМ), в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись.
Руководство по эксплуатации.
Руководство по настройке ПК.

Преимущества 

  • В рамках внедрения данной системы может быть также предоставлена услуга по методологическому сопровождению, включающая: 
  • анализ существующих процессов и предложения по их оптимизации; 
  • рекомендации по внесению изменений в соответствующие НПА; 
  • методологическое обучение; 
  • разработку регламентов работы и др. 
  • Компания «Р.О.С.Т.У.» предлагает централизованную схему внедрения в субъекте РФ и муниципальных образованиях, входящих в его состав. При внедрении централизованной схемы существенно оптимизируются консолидированные затраты региона на серверное оборудование и программные продукты.
  • Своевременная модификация системы в случае корректировки нормативно-правовой базы Заказчика.
  • Полная интеграция с программными комплексами «Бюджет-СМАРТ» и «Свод-СМАРТ», разработанных компанией Кейсистемс. 
Автоматизация планирования и мониторинга исполнения бюджета и деятельности органов государственной власти (органов местного самоуправления) производится на базе Программного комплекса «Проект-СМАРТ Про» (правообладатель - компания «Кейсистемс»).

Вы можете заказать удаленную презентацию системы, а также получить ответы на возникшие вопросы, позвонив по телефону: 8 (495) 135-4-135 или отправив запрос на электронный адрес rostu@rostu-comp.ru.